Куда я попал?
ГОСТ Р № 57580.1-2017 от 01.01.2018
Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер. Раздел 7. Требования к системе защиты информации
УЗП.12
Для проведения оценки соответствия по документу войдите в систему.
Список требований
-
УЗП.12 Контроль необходимости отзыва прав субъектов логического доступа при изменении их должностных обязанностей
3-О 2-О 1-ООбязательно для уровня защиты 1 2 3
Похожие требования
Приказ ФСТЭК России № 21 от 18.02.2013 "Состав и содержание мер по обеспечению безопасности персональных данных, необходимых для обеспечения каждого из уровней защищенности персональных данных":
УПД.1
УПД.1 Управление (заведение, активация, блокирование и уничтожение) учетными записями пользователей, в том числе внешних пользователей
Framework № PCI DSS 4.0 от 01.03.2022 "Payment Card Industry Data Security Standard":
Requirement 7.2.4
7.2.4
Defined Approach Requirements:
All user accounts and related access privileges, including third-party/vendor accounts, are reviewed as follows:
Defined Approach Requirements:
All user accounts and related access privileges, including third-party/vendor accounts, are reviewed as follows:
- At least once every six months.
- To ensure user accounts and access remain appropriate based on job function.
- Any inappropriate access is addressed.
- Management acknowledges that access remains appropriate.
Customized Approach Objective:
Account privilege assignments are verified periodically by management as correct, and nonconformities are remediated.
Applicability Notes:
This requirement applies to all user accounts and related access privileges, including those used by personnel and third parties/vendors, and accounts used to access third-party cloud services.
See Requirements 7.2.5 and 7.2.5.1 and 8.6.1 through 8.6.3 for controls for application and system accounts.
This requirement is a best practice until 31 March 2025, after which it will be required and must be fully considered during a PCI DSS assessment.
Defined Approach Testing Procedures:
Account privilege assignments are verified periodically by management as correct, and nonconformities are remediated.
Applicability Notes:
This requirement applies to all user accounts and related access privileges, including those used by personnel and third parties/vendors, and accounts used to access third-party cloud services.
See Requirements 7.2.5 and 7.2.5.1 and 8.6.1 through 8.6.3 for controls for application and system accounts.
This requirement is a best practice until 31 March 2025, after which it will be required and must be fully considered during a PCI DSS assessment.
Defined Approach Testing Procedures:
- 7.2.4.a Examine policies and procedures to verify they define processes to review all user accounts and related access privileges, including thirdparty/vendor accounts, in accordance with all elements specified in this requirement.
- 7.2.4.b Interview responsible personnel and examine documented results of periodic reviews of user accounts to verify that all the results are in accordance with all elements specified in this requirement.
Purpose:
Regular review of access rights helps to detect excessive access rights remaining after user job responsibilities change, system functions change, or other modifications. If excessive user rights are not revoked in due time, they may be used by malicious users for unauthorized access.
This review provides another opportunity to ensure that accounts for all terminated users have been removed (if any were missed at the time of termination), as well as to ensure that any third parties that no longer need access have had their access terminated.
Good Practice:
When a user transfers into a new role or a new department, typically the privileges and access associated with their former role are no longer required. Continued access to privileges or functions that are no longer required may introduce the risk of misuse or errors. Therefore, when responsibilities change, processes that revalidate access help to ensure user access is appropriate for the user’s new responsibilities.
Entities can consider implementing a regular, repeatable process for conducting reviews of access rights, and assigning “data owners” that are responsible for managing and monitoring access to data related to their job function and that also ensure user access remains current and appropriate. As an example, a direct manager could review team access monthly, while the senior manager reviews their groups’ access quarterly, both making updates to access as needed. The intent of these best practices is to support and facilitate conducting the reviews at least once every 6 months.
Regular review of access rights helps to detect excessive access rights remaining after user job responsibilities change, system functions change, or other modifications. If excessive user rights are not revoked in due time, they may be used by malicious users for unauthorized access.
This review provides another opportunity to ensure that accounts for all terminated users have been removed (if any were missed at the time of termination), as well as to ensure that any third parties that no longer need access have had their access terminated.
Good Practice:
When a user transfers into a new role or a new department, typically the privileges and access associated with their former role are no longer required. Continued access to privileges or functions that are no longer required may introduce the risk of misuse or errors. Therefore, when responsibilities change, processes that revalidate access help to ensure user access is appropriate for the user’s new responsibilities.
Entities can consider implementing a regular, repeatable process for conducting reviews of access rights, and assigning “data owners” that are responsible for managing and monitoring access to data related to their job function and that also ensure user access remains current and appropriate. As an example, a direct manager could review team access monthly, while the senior manager reviews their groups’ access quarterly, both making updates to access as needed. The intent of these best practices is to support and facilitate conducting the reviews at least once every 6 months.
Requirement 7.2.2
7.2.2
Defined Approach Requirements:
Access is assigned to users, including privileged users, based on:
Defined Approach Requirements:
Access is assigned to users, including privileged users, based on:
- Job classification and function.
- Least privileges necessary to perform job responsibilities.
Customized Approach Objective:
Access to systems and data is limited to only the access needed to perform job functions, as defined in the related access roles.
Defined Approach Testing Procedures:
Access to systems and data is limited to only the access needed to perform job functions, as defined in the related access roles.
Defined Approach Testing Procedures:
- 7.2.2.a Examine policies and procedures to verify they cover assigning access to users in accordance with all elements specified in this requirement.
- 7.2.2.b Examine user access settings, including for privileged users, and interview responsible management personnel to verify that privileges assigned are in accordance with all elements specified in this requirement.
- 7.2.2.c Interview personnel responsible for assigning access to verify that privileged user access is assigned in accordance with all elements specified in this requirement.
Purpose:
Assigning least privileges helps prevent users without sufficient knowledge about the application from incorrectly or accidentally changing application configuration or altering its security settings. Enforcing least privilege also helps to minimize the scope of damage if an unauthorized person gains access to a user ID.
Good Practice:
Access rights are granted to a user by assignment to one or several functions. Assess is assigned depending on the specific user functions and with the minimum scope required for the job.
When assigning privileged access, it is important to assign individuals only the privileges they need to perform their job (the “least privileges”). For example, the database administrator or backup administrator should not be assigned the same privileges as the overall systems administrator.
Once needs are defined for user functions (per PCI DSS requirement 7.2.1), it is easy to grant individuals access according to their job classification and function by using the alreadycreated roles.
Entities may wish to consider use of Privileged Access Management (PAM), which is a method to grant access to privileged accounts only when those privileges are required, immediately revoking that access once they are no longer needed.
Assigning least privileges helps prevent users without sufficient knowledge about the application from incorrectly or accidentally changing application configuration or altering its security settings. Enforcing least privilege also helps to minimize the scope of damage if an unauthorized person gains access to a user ID.
Good Practice:
Access rights are granted to a user by assignment to one or several functions. Assess is assigned depending on the specific user functions and with the minimum scope required for the job.
When assigning privileged access, it is important to assign individuals only the privileges they need to perform their job (the “least privileges”). For example, the database administrator or backup administrator should not be assigned the same privileges as the overall systems administrator.
Once needs are defined for user functions (per PCI DSS requirement 7.2.1), it is easy to grant individuals access according to their job classification and function by using the alreadycreated roles.
Entities may wish to consider use of Privileged Access Management (PAM), which is a method to grant access to privileged accounts only when those privileges are required, immediately revoking that access once they are no longer needed.
Guideline for a healthy information system v.2.0 (EN):
6 STANDARD
/STANDARD
The staff of an organization, whether public or private, is constantly changing : arrivals, departures, internal mobility. Therefore it is necessary to update the rights and accesses to the information system in accordance with these developments. It is essential that all of the rights granted to an individual are revoked when he or she leaves or changes position. The arrival and departure procedures must therefore be defined, in accordance with the human resources department. They must, as a minimum, take into account:
The staff of an organization, whether public or private, is constantly changing : arrivals, departures, internal mobility. Therefore it is necessary to update the rights and accesses to the information system in accordance with these developments. It is essential that all of the rights granted to an individual are revoked when he or she leaves or changes position. The arrival and departure procedures must therefore be defined, in accordance with the human resources department. They must, as a minimum, take into account:
- the creation and deletion of IT accounts and their corresponding mailboxes;
- the rights and accesses to grant to, or remove from, an individual whose role changes;
- the management of physical accesses to premises (granting and return of badges and keys, etc.);
- the allocation of mobile devices (laptops, USB sticks, hard drives, smartphone, etc.);
- the management of sensitive documents and information (transferring passwords, changing passwords or codes in existing systems).
ГОСТ Р № ИСО/МЭК 27001-2021 от 01.01.2022 "Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования - Приложение А":
A.9.2.2
A.9.2.2 Предоставление пользователю права доступа
Мера обеспечения информационной безопасности: Должен быть реализован формализованный процесс назначения или отмены прав доступа пользователей к системам и сервисам
Мера обеспечения информационной безопасности: Должен быть реализован формализованный процесс назначения или отмены прав доступа пользователей к системам и сервисам
Framework № PCI DSS 4.0 от 01.03.2022 "Payment Card Industry Data Security Standard (RU)":
Requirement 7.2.2
7.2.2
Определенные Требования к Подходу:
Доступ назначается пользователям, включая привилегированных пользователей, на основе:
Определенные Требования к Подходу:
Доступ назначается пользователям, включая привилегированных пользователей, на основе:
- Классификации должностей и функций.
- Минимум привилегий, необходимых для выполнения должностных обязанностей.
Цель Индивидуального подхода:
Доступ к системам и данным ограничен только доступом, необходимым для выполнения рабочих функций, как определено в соответствующих ролях доступа.
Определенные Процедуры Тестирования Подхода:
Доступ к системам и данным ограничен только доступом, необходимым для выполнения рабочих функций, как определено в соответствующих ролях доступа.
Определенные Процедуры Тестирования Подхода:
- 7.2.2.a Изучите политики и процедуры, чтобы убедиться, что они охватывают предоставление доступа пользователям в соответствии со всеми элементами, указанными в этом требовании.
- 7.2.2.b Изучите настройки доступа пользователей, в том числе для привилегированных пользователей, и опросите ответственный управленческий персонал, чтобы убедиться, что назначенные привилегии соответствуют всем элементам, указанным в этом требовании.
- 7.2.2.c Опросите персонал, ответственный за назначение доступа, чтобы убедиться, что привилегированный доступ пользователя назначен в соответствии со всеми элементами, указанными в этом требовании.
Цель:
Назначение минимальных привилегий помогает предотвратить неправильное или случайное изменение конфигурации приложения или параметров его безопасности пользователями, не имеющими достаточных знаний о приложении. Применение минимальных привилегий также помогает свести к минимуму ущерб, если неавторизованное лицо получит доступ к идентификатору пользователя.
Надлежащая практика:
Права доступа предоставляются пользователю путем назначения одной или нескольким функциям. Оценка назначается в зависимости от конкретных функций пользователя и с минимальным объемом, необходимым для выполнения задания.
При назначении привилегированного доступа важно назначать отдельным лицам только те привилегии, которые им необходимы для выполнения их работы (“наименьшие привилегии”). Например, администратору базы данных или администратору резервного копирования не следует назначать те же привилегии, что и общему системному администратору.
Как только потребности определены для пользовательских функций (в соответствии с требованием PCI DSS 7.2.1), легко предоставить отдельным лицам доступ в соответствии с их классификацией должностей и функциями, используя уже созданные роли.
Организации могут пожелать рассмотреть возможность использования Управления привилегированным доступом (PAM), которое представляет собой метод предоставления доступа к привилегированным учетным записям только тогда, когда эти привилегии требуются, и немедленного отзыва этого доступа, как только они больше не нужны.
Назначение минимальных привилегий помогает предотвратить неправильное или случайное изменение конфигурации приложения или параметров его безопасности пользователями, не имеющими достаточных знаний о приложении. Применение минимальных привилегий также помогает свести к минимуму ущерб, если неавторизованное лицо получит доступ к идентификатору пользователя.
Надлежащая практика:
Права доступа предоставляются пользователю путем назначения одной или нескольким функциям. Оценка назначается в зависимости от конкретных функций пользователя и с минимальным объемом, необходимым для выполнения задания.
При назначении привилегированного доступа важно назначать отдельным лицам только те привилегии, которые им необходимы для выполнения их работы (“наименьшие привилегии”). Например, администратору базы данных или администратору резервного копирования не следует назначать те же привилегии, что и общему системному администратору.
Как только потребности определены для пользовательских функций (в соответствии с требованием PCI DSS 7.2.1), легко предоставить отдельным лицам доступ в соответствии с их классификацией должностей и функциями, используя уже созданные роли.
Организации могут пожелать рассмотреть возможность использования Управления привилегированным доступом (PAM), которое представляет собой метод предоставления доступа к привилегированным учетным записям только тогда, когда эти привилегии требуются, и немедленного отзыва этого доступа, как только они больше не нужны.
Requirement 7.2.4
7.2.4
Определенные Требования к Подходу:
Все учетные записи пользователей и связанные с ними права доступа, включая учетные записи третьих лиц/поставщиков, проверяются следующим образом:
Определенные Требования к Подходу:
Все учетные записи пользователей и связанные с ними права доступа, включая учетные записи третьих лиц/поставщиков, проверяются следующим образом:
- По крайней мере, раз в полгода.
- Чтобы гарантировать, что учетные записи пользователей и доступ остаются соответствующими в зависимости от выполняемой работы.
- Любой ненадлежащий доступ устраняется.
- Руководство признает, что доступ остается надлежащим.
Цель Индивидуального подхода:
Присвоение привилегий учетной записи периодически проверяется руководством на правильность, и несоответствия устраняются.
Примечания по применению:
Это требование применяется ко всем учетным записям пользователей и связанным с ними привилегиям доступа, включая учетные записи, используемые персоналом и третьими лицами/поставщиками, а также учетные записи, используемые для доступа к сторонним облачным сервисам.
См. Требования 7.2.5 и 7.2.5.1 и 8.6.1-8.6.3 для элементов управления учетными записями приложений и систем.
Это требование является наилучшей практикой до 31 марта 2025 года, после чего оно станет обязательным и должно быть полностью рассмотрено во время оценки PCI DSS.
Определенные Процедуры Тестирования Подхода:
Присвоение привилегий учетной записи периодически проверяется руководством на правильность, и несоответствия устраняются.
Примечания по применению:
Это требование применяется ко всем учетным записям пользователей и связанным с ними привилегиям доступа, включая учетные записи, используемые персоналом и третьими лицами/поставщиками, а также учетные записи, используемые для доступа к сторонним облачным сервисам.
См. Требования 7.2.5 и 7.2.5.1 и 8.6.1-8.6.3 для элементов управления учетными записями приложений и систем.
Это требование является наилучшей практикой до 31 марта 2025 года, после чего оно станет обязательным и должно быть полностью рассмотрено во время оценки PCI DSS.
Определенные Процедуры Тестирования Подхода:
- 7.2.4.a Изучите политики и процедуры, чтобы убедиться, что они определяют процессы для проверки всех учетных записей пользователей и связанных с ними прав доступа, включая учетные записи третьих лиц/поставщиков, в соответствии со всеми элементами, указанными в этом требовании.
- 7.2.4.b Опросите ответственный персонал и изучите документированные результаты периодических проверок учетных записей пользователей, чтобы убедиться, что все результаты соответствуют всем элементам, указанным в этом требовании.
Цель:
Регулярная проверка прав доступа помогает обнаружить избыточные права доступа, оставшиеся после изменения должностных обязанностей пользователя, изменения системных функций или других изменений. Если чрезмерные права пользователя не будут отозваны своевременно, они могут быть использованы злоумышленниками для несанкционированного доступа.
Эта проверка предоставляет еще одну возможность убедиться, что учетные записи всех прекращенных пользователей были удалены (если таковые были пропущены во время прекращения), а также убедиться, что доступ любых третьих лиц, которым больше не нужен доступ, был прекращен.
Надлежащая практика:
Когда пользователь переходит на новую роль или в новый отдел, обычно привилегии и доступ, связанные с его прежней ролью, больше не требуются. Постоянный доступ к привилегиям или функциям, которые больше не требуются, может привести к риску неправильного использования или ошибок. Поэтому, когда обязанности меняются, процессы, которые повторно проверяют доступ, помогают гарантировать, что доступ пользователя соответствует новым обязанностям пользователя.
Организации могут рассмотреть возможность внедрения регулярного, повторяющегося процесса для проведения проверок прав доступа и назначения “владельцев данных”, которые отвечают за управление и мониторинг доступа к данным, связанным с их должностной функцией, и которые также обеспечивают, чтобы доступ пользователей оставался актуальным и надлежащим. В качестве примера, непосредственный руководитель может ежемесячно проверять доступ к группе, в то время как старший менеджер проверяет доступ своих групп ежеквартально, внося обновления в доступ по мере необходимости. Цель этих рекомендаций состоит в том, чтобы поддерживать и облегчать проведение обзоров не реже одного раза в 6 месяцев.
Регулярная проверка прав доступа помогает обнаружить избыточные права доступа, оставшиеся после изменения должностных обязанностей пользователя, изменения системных функций или других изменений. Если чрезмерные права пользователя не будут отозваны своевременно, они могут быть использованы злоумышленниками для несанкционированного доступа.
Эта проверка предоставляет еще одну возможность убедиться, что учетные записи всех прекращенных пользователей были удалены (если таковые были пропущены во время прекращения), а также убедиться, что доступ любых третьих лиц, которым больше не нужен доступ, был прекращен.
Надлежащая практика:
Когда пользователь переходит на новую роль или в новый отдел, обычно привилегии и доступ, связанные с его прежней ролью, больше не требуются. Постоянный доступ к привилегиям или функциям, которые больше не требуются, может привести к риску неправильного использования или ошибок. Поэтому, когда обязанности меняются, процессы, которые повторно проверяют доступ, помогают гарантировать, что доступ пользователя соответствует новым обязанностям пользователя.
Организации могут рассмотреть возможность внедрения регулярного, повторяющегося процесса для проведения проверок прав доступа и назначения “владельцев данных”, которые отвечают за управление и мониторинг доступа к данным, связанным с их должностной функцией, и которые также обеспечивают, чтобы доступ пользователей оставался актуальным и надлежащим. В качестве примера, непосредственный руководитель может ежемесячно проверять доступ к группе, в то время как старший менеджер проверяет доступ своих групп ежеквартально, внося обновления в доступ по мере необходимости. Цель этих рекомендаций состоит в том, чтобы поддерживать и облегчать проведение обзоров не реже одного раза в 6 месяцев.
Приказ ФСТЭК России № 17 от 11.02.2013 "Требования о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах":
УПД.1
УПД.1 Управление (заведение, активация, блокирование и уничтожение) учетными записями пользователей, в том числе внешних пользователей
Стандарт № ИСО/МЭК 27001:2022(E) от 25.10.2022 "Информационная безопасность, кибербезопасность и защита частной жизни — Системы управления информационной безопасностью — Требования. Приложение А":
А.5.18
А.5.18 Права доступа
Права доступа к информационным и иным связанным с ней активам должны предоставляться, пересматриваться, изменяться и удаляться в соответствии с специфической тематической политикой и правилами управления доступом организации.
Права доступа к информационным и иным связанным с ней активам должны предоставляться, пересматриваться, изменяться и удаляться в соответствии с специфической тематической политикой и правилами управления доступом организации.
Приказ ФСТЭК России № 31 от 14.03.2014 "Состав мер защиты информации и их базовые наборы для соответствующего класса защищенности автоматизированной системы управления":
УПД.1
УПД.1 Управление учетными записями пользователей
Приказ ФСТЭК России № 239 от 25.12.2017 "Состав мер по обеспечению безопасности для значимого объекта соответствующей категории значимости":
УПД.1
УПД.1 Управление учетными записями пользователей
ГОСТ Р № ИСО/МЭК 27002-2021 от 30.11.2021 "Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил применения мер обеспечения информационной безопасности":
9.2.2
9.2.2 Предоставление пользователю права доступа
Мера обеспечения ИБ
Должен быть реализован формализованный процесс назначения или отмены прав доступа пользователей к системам и сервисам.
Руководство по применению
Процесс предоставления доступа для назначения или аннулирования прав доступа для идентификаторов пользователей должен включать в себя:
- a) получение разрешения от владельца информационной системы или сервиса на использование этой информационной системы или сервиса (см. 8.1.2); также может быть целесообразным разделение подтверждения прав доступа от управления;
- b) проверку того, что предоставляемый уровень доступа соответствует политикам доступа (см. 9.1) и согласуется с другими требованиями, такими как разделение обязанностей (см. 6.1.2);
- c) обеспечение того, что права доступа не будут активированы (например, поставщиками услуг) до завершения процедур аутентификации;
- d) ведение централизованной регистрации прав доступа, связываемых с идентификатором пользователя, к информационным системам и сервисам;
- e) корректировку прав доступа пользователей, у которых поменялись роли или задачи, а также немедленное удаление или блокирование прав доступа пользователей, покинувших организацию;
- f) периодический пересмотр права доступа совместно с владельцами информационных систем или сервисов (см. 9.2.5).
Дополнительная информация
Следует рассмотреть вопрос о создании ролей пользователей, которые вытекают из требований бизнеса и определяют права доступа для пользователей, объединяя ряд прав доступа в типовые профили доступа пользователей. Запросы на доступ и пересмотр прав доступа (см. 9.2.4) легче обрабатывать на уровне таких ролей, чем на уровне отдельных прав.
Следует рассмотреть вопрос включения в контракты с работниками и подрядчиками положений, предусматривающих санкции в случае совершения работником или подрядчиком попыток несанкционированного доступа (см. 7.1.2, 7.2.3, 13.2.4; 15.1.2).
Стандарт № ISO/IEC 27001:2022(E) от 25.10.2022 "Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements. Annex A":
А.5.18
А.5.18 Access rights
Access rights to information and other associated assets shall be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization’s topic-specific policy on and rules for access control.
Access rights to information and other associated assets shall be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization’s topic-specific policy on and rules for access control.
Связанные защитные меры
Ничего не найдено
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.