Куда я попал?
SECURITM это система для корпоративных служб информационной безопасности, которая автоматизирует ключевые процессы управления: контроль соответствия требованиям, управление рисками, учет активов, планирование работ, задачи, технические уязвимости, опросы и т.д.
SECURITM помогает построить и управлять ИСПДн, КИИ, ГИС, СМИБ/СУИБ, банковскими системами защиты.
А еще SECURITM это место для обмена опытом в рамках сообщества служб безопасности.

Payment Card Industry Data Security Standard

Framework № PCI DSS 4.0 от 01.03.2022

Requirement 12.1.3

Для проведения оценки соответствия по документу войдите в систему.

Похожие требования

ГОСТ Р № 57580.1-2017 от 01.01.2018 "Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер. Раздел 9. Требования к защите информации на этапах жизненного цикла автоматизированных систем и приложений":
ЖЦ.17
ЖЦ.17 Назначение и реализация контроля деятельности лиц, ответственных за эксплуатацию (сопровождение) системы защиты информации АС
ГОСТ Р № 57580.1-2017 от 01.01.2018 "Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер. Раздел 8. Требования к организации и управлению защитой информации":
РЗИ.4
РЗИ.4 Назначение работникам финансовой организации ролей, связанных с применением мер защиты информации, и установление обязанности и ответственности за их выполнение
Стандарт Банка России № СТО БР ИББС-1.0-2014 от 01.06.2014 "Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации - Общие положения":
Р. 8 п. 4 п.п. 7
8.4.7. В организации БС РФ должны быть определены роли по оценке рисков нарушения ИБ и назначены ответственные за выполнение указанных ролей. 
Р. 7 п. 3 п.п. 12
7.3.12. В организации БС РФ должны быть выделены и назначены роли, связанные с эксплуатацией и контролем эксплуатации АБС и применяемых технических защитных мер, в том числе с внесением изменений в параметры их настройки.
Для всех АБС должны быть определены и выполняться процедуры контроля ее эксплуатации со стороны службы ИБ. Проведение мероприятий по контролю эксплуатации АБС и их результаты должны регистрироваться.
Р. 8 п. 11 п.п. 9
8.11.9. В организации БС РФ должны быть определены роли по разработке плана обеспечения непрерывности бизнеса и его восстановления после прерывания и назначены ответственные за выполнение указанных ролей. 
Р. 8 п. 5 п.п. 4
8.5.4. В организации БС РФ должны быть определены роли по разработке планов обработки рисков нарушения ИБ и назначены ответственные за выполнение указанных ролей. 
Р. 7 п. 2 п.п. 8
7.2.8. Обязанности персонала по выполнению требований по обеспечению ИБ должны включаться в трудовые контракты (соглашения, договоры) и (или) должностные инструкции.
Невыполнение работниками организации БС РФ требований по обеспечению ИБ должно приравниваться к невыполнению должностных обязанностей и приводить как минимум к дисциплинарной ответственности.
Р. 8 п. 4 п.п. 6
8.4.6. В организации БС РФ должны быть определены роли, связанные с деятельностью по определению/коррекции методики оценки рисков нарушения ИБ/подхода к оценке рисков нарушения ИБ и назначены ответственные за выполнение указанных ролей. 
Р. 7 п. 2 п.п. 1
7.2.1. В организации БС РФ должны быть выделены роли ее работников.
Формирование ролей, связанных с выполнением деятельности по обеспечению ИБ, среди прочего, следует осуществлять на основании требований 7 и 8 разделов настоящего стандарта.
Формирование и назначение ролей работников организации БС РФ следует осуществлять с учетом соблюдения принципа предоставления минимальных прав и полномочий, необходимых для выполнения служебных обязанностей.
Р. 8 п. 6 п.п. 3
8.6.3. В политике (в частных политиках) ИБ должны определяться/корректироваться: 
  • цели и задачи обеспечения ИБ;
  • основные области обеспечения ИБ;
  • типы основных защищаемых информационных активов;
  • модели угроз и нарушителей;
  • совокупность правил, требований и руководящих принципов в области ИБ;
  • основные требования по обеспечению ИБ;
  • принципы противодействия угрозам ИБ по отношению к типам основных защищаемых информационных активов;
  • основные принципы повышения уровня осознания и осведомленности в области ИБ;
  • принципы реализации и контроля выполнения требований политики ИБ. 
Р. 7 п. 10 п.п. 13
7.10.13. В организации БС РФ должно быть назначено лицо, ответственное за организацию обработки ПДн. Полномочия лица, ответственного за организацию обработки ПДн, а также его права и обязанности должны быть установлены руководством организации БС РФ. 
CIS Critical Security Controls v8 (The 18 CIS CSC):
17.5
17.5 Assign Key Roles and Responsibilities
Assign key roles and responsibilities for incident response, including staff from legal, IT, information security, facilities, public relations, human resources, incident responders, and analysts, as applicable. Review annually, or when significant enterprise changes occur that could impact this Safeguard. 
NIST Cybersecurity Framework (RU):
DE.DP-1
DE.DP-1:  Для обеспечения подотчетности четко определены роли и обязанности по выявлению
ID.GV-2
ID.GV-2: Роли и обязанности в области информационной безопасности скоординорованы и согласованы с внутренними ролями и внешними партнерами 
Стандарт № ИСО/МЭК 27001:2022(E) от 25.10.2022 "Информационная безопасность, кибербезопасность и защита частной жизни — Системы управления информационной безопасностью — Требования":
5.3 Организационные роли, обязанности и управленческие полномочия
5.3 Организационные роли, обязанности и управленческие полномочия
Высшее руководство должно обеспечить определение и распространение в пределах организации обязанностей и управленческих полномочий для ролей, относящихся к информационной безопасности.
Высшее руководство должно определить обязанности и управленческие полномочия для:
  • a) обеспечения соответствия системы менеджмента информационной безопасности требованиям настоящего документа;
  • b) отчета высшему руководству о функционировании системы менеджмента информационной безопасности.
ПРИМЕЧАНИЕ Высшее руководство может также определить обязанности и управленческие полномочия по отчету о функционировании системы менеджмента информационной безопасности в пределах организации.
ГОСТ Р № ИСО/МЭК 27001-2021 от 01.01.2022 "Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования":
5.3
5.3 Роли, обязанности и полномочия в организации
Высшее руководство организации должно обеспечить назначение обязанностей и полномочий для ролей, имеющих отношение к обеспечению информационной безопасности, и доведение этих обязанностей и полномочий до всех заинтересованных сторон.
Высшее руководство должно назначать обязанности и полномочия:
а) для обеспечения уверенности в соответствии системы менеджмента информационной безопасности организации требованиям настоящего стандарта;
b) представления отчетности о функционировании системы менеджмента информационной безопасности высшему руководству.

Примечание — Высшее руководство также может устанавливать обязанности и полномочия для представления отчетности о функционировании системы менеджмента информационной безопасности в рамках организации. 
ГОСТ Р № ИСО/МЭК 27001-2021 от 01.01.2022 "Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования - Приложение А":
A.6.1.1
A.6.1.1 Должностные функции и обязанности, связанные с информационной безопасностью 
Мера обеспечения информационной безопасности: Средства реализации: Должны быть определены и назначены все обязанности, связанные с информационной безопасностью
Стандарт № ISO/IEC 27001:2022(E) от 25.10.2022 "Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements":
5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities
5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities
Top management shall ensure that the responsibilities and authorities for roles relevant to information security are assigned and communicated within the organization.
Top management shall assign the responsibility and authority for:
  • a) ensuring that the information security management system conforms to the requirements of this document; 
  • b) reporting on the performance of the information security management system to top management.
NOTE Top management can also assign responsibilities and authorities for reporting performance of the information security management system within the organization.
CIS Critical Security Controls v7.1 (SANS Top 20):
CSC 19.2 CSC 19.2 Assign Job Titles and Duties for Incident Response
Assign job titles and duties for handling computer and network incidents to specific individuals, and ensure tracking and documentation throughout the incident through resolution.
Framework № PCI DSS 4.0 от 01.03.2022 "Payment Card Industry Data Security Standard (RU)":
Requirement 12.1.3
12.1.3
Определенные Требования к Подходу:
Политика безопасности четко определяет роли и обязанности в области информационной безопасности для всего персонала, и все сотрудники осознают и признают свои обязанности в области информационной безопасности.

Цель Индивидуального подхода:
Персонал понимает свою роль в защите данных о держателях карт организации.

Определенные Процедуры Тестирования Подхода:
  • 12.1.3.a Изучите политику информационной безопасности, чтобы убедиться, что в ней четко определены роли и обязанности в области информационной безопасности для всего персонала.
  • 12.1.3.b Провести собеседование с персоналом, выполняющим различные функции, чтобы убедиться, что они понимают свои обязанности в области информационной безопасности.
  • 12.1.3.c Изучите документально подтвержденные доказательства, чтобы убедиться, что персонал признает свои обязанности в области информационной безопасности.
Цель:
Без четко определенных ролей и обязанностей в области безопасности может произойти неправильное использование информационных ресурсов организации или непоследовательное взаимодействие с персоналом по информационной безопасности, что приведет к ненадежному внедрению технологий или использованию устаревших или небезопасных технологий.
Стандарт № ИСО/МЭК 27001:2022(E) от 25.10.2022 "Информационная безопасность, кибербезопасность и защита частной жизни — Системы управления информационной безопасностью — Требования. Приложение А":
А.5.2
А.5.2 Роли и ответственность в области ИБ
В соответствии с потребностями организации должны быть определены и распределены роли и ответственность в области ИБ.
Приказ Минцифры № 930 Приложение 1 от 10.09.2021 "Порядок обработки, включая сбор и хранение, параметров биометрических персональных данных":
П. 5
5. Органы и организации, организации, осуществляющие идентификацию и (или) аутентификацию с использованием биометрических персональных данных физических лиц, при сборе параметров биометрических персональных данных для идентификации должны обеспечивать: 
  • определение уполномоченных сотрудников, осуществляющих сбор параметров биометрических персональных данных и их обеспечение сертификатами ключей проверки электронной подписи; 
  • защищенное хранение выданных уполномоченным сотрудникам, осуществляющим сбор параметров биометрических персональных данных, ключей электронной подписи, обеспечивающее их конфиденциальность и исключающее несанкционированное изменение, добавление и удаление в соответствии с законодательством Российской Федерации в области использования электронных подписей;
  • подписание своей усиленной электронной подписью уполномоченным сотрудником, осуществляющим сбор параметров биометрических персональных данных, информации, содержащей биометрические персональные данные, собранные указанным сотрудником, и иной информации, указанной в пункте 14 настоящего порядка;
  • обеспечение и регулярную проверку (не реже одного раза в неделю) функционирования информационных технологий и технических средств, иных программно-технических средств, предназначенных для обеспечения процессов сбора и обработки параметров биометрических персональных данных, в том числе автоматизированную передачу результатов проведенной проверки в единую биометрическую систему или иную информационную систему, обеспечивающую идентификацию и (или) аутентификацию с использованием биометрических персональных данных физических лиц соответственно. 
NIST Cybersecurity Framework (EN):
DE.DP-1 DE.DP-1: Roles and responsibilities for detection are well defined to ensure accountability
ID.GV-2 ID.GV-2: Cybersecurity roles and responsibilities are coordinated and aligned with internal roles and external partners
Стандарт № ISO/IEC 27001:2022(E) от 25.10.2022 "Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements. Annex A":
А.5.2
А.5.2 Information security roles and responsibilities
Information security roles and responsibilities shall be defined and allocated according to the organization needs.