Framework № PCI DSS 4.0 от 01.03.2022

РЗИ.1 Реализация учета объектов и ресурсов доступа, входящих в область применения процесса системы защиты информации, для уровней информационной инфраструктуры, определенных в 6.2 настоящего стандарта, в том числе объектов доступа, расположенных в публичных (общедоступных) местах (в том числе банкоматах, платежных терминалах)
3-О 2-О 1-Т

6.2 Establish an Access Revoking Process 
Establish and follow a process, preferably automated, for revoking access to enterprise assets, through disabling accounts immediately upon termination, rights revocation, or role change of a user. Disabling accounts, instead of deleting accounts, may be necessary to preserve audit trails. 

3.3 Configure Data Access Control Lists 
Configure data access control lists based on a user’s need to know. Apply data access control lists, also known as access permissions, to local and remote file systems, databases, and applications. 

6.7 Centralize Access Control 
Centralize access control for all enterprise assets through a directory service or SSO provider, where supported. 

6.1 Establish an Access Granting Process 
Establish and follow a process, preferably automated, for granting access to enterprise assets upon new hire, rights grant, or role change of a user. 

УЗП.5 Документарное определение правил предоставления (отзыва) и блокирования логического доступа
3-Н 2-О 1-О

ЗСВ.11 Реализация правил управления правами логического доступа, обеспечивающая запрет одновременного совмещения одним субъектом логического доступа следующих функций:

УЗП.20 Реализация правил управления правами логического доступа, обеспечивающих запрет совмещения одним субъектом логического доступа ролей, предусмотренных мерой УЗП.19 настоящей таблицы
3-О 2-Т 1-Т

6.2 Реализован процесс отзыва прав доступа
Блокирование учетных записей используется вместо удаления, чтобы сохранить журналы аудита.

6.1 Реализован процесс предоставления доступа
Процесс запускается при приеме нового сотрудника, изменении должности или роли (желательно автоматически).

6.7 Внедрен централизованный контроль доступа
Для реализации может использоваться служба каталогов или технологии единого входа (SSO).

3.3 Созданы списки разрешений для управления доступом к данным
Настроены списки управления доступом к данным в зависимости от потребностей. Применяйте списки управления доступом к данным, также известные как разрешения доступа, к локальным и удаленным файловым системам, базам данных и приложениям.

A.9.4.1 Ограничение доступа к информации 
Мера обеспечения информационной безопасности: Доступ к информации и функциям прикладных систем должен быть ограничен в соответствии с политикой управления доступом 

A.9.2.3 Управление привилегированными правами доступа 
Мера обеспечения информационной безопасности: Распределение и использование привилегированных прав доступа следует ограничивать и контролировать 

7.2.1
Определенные Требования к Подходу:
Определена модель управления доступом, которая включает в себя предоставление доступа следующим образом:

Цель Индивидуального подхода:
Требования к доступу устанавливаются в соответствии с должностными функциями в соответствии с принципами наименьших привилегий и необходимости знать

Определенные Процедуры Тестирования Подхода:

Цель:
Определение модели управления доступом, соответствующей технологии организации и философии управления доступом, поддерживает последовательный и единообразный способ распределения доступа и снижает вероятность ошибок, таких как предоставление чрезмерных прав.

Надлежащая практика:
Фактором, который следует учитывать при определении потребностей в доступе, является принцип разделения обязанностей. Этот принцип предназначен для предотвращения мошенничества и неправильного использования или кражи ресурсов. Например, 1) разделение критически важных функций и функций поддержки информационной системы между различными лицами и/или функциями, 2) установление ролей таким образом, чтобы деятельность по поддержке информационной системы выполнялась различными функциями/лицами (например, управление системой, программирование, управление конфигурацией, обеспечение качества и тестирование, а также сетевая безопасность), и 3) обеспечение того, чтобы сотрудники службы безопасности, выполняющие функции контроля доступа, не выполняли также функции аудита.
В средах, где один человек выполняет несколько функций, таких как администрирование и операции безопасности, обязанности могут быть распределены таким образом, чтобы ни один отдельный человек не имел сквозного контроля над процессом без независимой контрольной точки. Например, ответственность за настройку и ответственность за утверждение изменений могут быть возложены на отдельных лиц.

Определения:
Ключевые элементы модели контроля доступа включают в себя:

Как только рабочие функции, ресурсы и действия для каждой рабочей функции определены, отдельным лицам может быть предоставлен соответствующий доступ.

Примеры:
Модели управления доступом, которые могут учитывать организации, включают управление доступом на основе ролей (RBAC) и управление доступом на основе атрибутов (ABAC). Модель управления доступом, используемая данной организацией, зависит от их бизнеса и потребностей в доступе.

А.5.18 Права доступа
Права доступа к информационным и иным связанным с ней активам должны предоставляться, пересматриваться, изменяться и удаляться в соответствии с специфической тематической политикой и правилами управления доступом организации.

А.8.2 Привилегированные права доступа
Должны ограничиваться и управляться назначение и использование привилегированных прав доступа.

А.8.3 Ограничение доступа к информации
Доступ к информационным и иным связанным с ними активам должен быть ограничен в соответствии с установленной специфической тематической политикой управления доступом.

А.8.2 Privileged access rights
The allocation and use of privileged access rights shall be restricted and managed.

А.8.3 Information access restriction
Access to information and other associated assets shall be restricted in accordance with the established topic-specific policy on access control.

А.5.18 Access rights
Access rights to information and other associated assets shall be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization’s topic-specific policy on and rules for access control.