Положение Банка России № 779-П от 15.11.2021

 8.2.2. Служба ИБ должна быть наделена следующими минимальными полномочиями:

7.2.1. В организации БС РФ должны быть выделены роли ее работников.

Формирование ролей, связанных с выполнением деятельности по обеспечению ИБ, среди прочего, следует осуществлять на основании требований 7 и 8 разделов настоящего стандарта.

Формирование и назначение ролей работников организации БС РФ следует осуществлять с учетом соблюдения принципа предоставления минимальных прав и полномочий, необходимых для выполнения служебных обязанностей.

3.3 Configure Data Access Control Lists 
Configure data access control lists based on a user’s need to know. Apply data access control lists, also known as access permissions, to local and remote file systems, databases, and applications. 

6.6. Кредитные организации в части нейтрализации информационных угроз со стороны внутреннего нарушителя разрабатывают и принимают организационные и технические меры в отношении субъектов доступа, привлекаемых в рамках выполнения технологических процессов, направленные на исключение возможности несанкционированного использования предоставленных указанным субъектам доступа полномочий.

РД.31 Реализация необходимых методов (дискреционный, мандатный, ролевой или иной метод) при разграничении логического доступа к ресурсам доступа
3-Т 2-Т 1-Т

(d) Limiting system access to authorized individuals.

3.3 Созданы списки разрешений для управления доступом к данным
Настроены списки управления доступом к данным в зависимости от потребностей. Применяйте списки управления доступом к данным, также известные как разрешения доступа, к локальным и удаленным файловым системам, базам данных и приложениям.

7.2.2
Defined Approach Requirements: 
Access is assigned to users, including privileged users, based on: 

Customized Approach Objective:
Access to systems and data is limited to only the access needed to perform job functions, as defined in the related access roles. 

Defined Approach Testing Procedures:

Purpose:
Assigning least privileges helps prevent users without sufficient knowledge about the application from incorrectly or accidentally changing application configuration or altering its security settings. Enforcing least privilege also helps to minimize the scope of damage if an unauthorized person gains access to a user ID. 

Good Practice:
Access rights are granted to a user by assignment to one or several functions. Assess is assigned depending on the specific user functions and with the minimum scope required for the job. 
When assigning privileged access, it is important to assign individuals only the privileges they need to perform their job (the “least privileges”). For example, the database administrator or backup administrator should not be assigned the same privileges as the overall systems administrator. 
Once needs are defined for user functions (per PCI DSS requirement 7.2.1), it is easy to grant individuals access according to their job classification and function by using the alreadycreated roles. 
Entities may wish to consider use of Privileged Access Management (PAM), which is a method to grant access to privileged accounts only when those privileges are required, immediately revoking that access once they are no longer needed. 

7.2.2
Определенные Требования к Подходу:
Доступ назначается пользователям, включая привилегированных пользователей, на основе:

Цель Индивидуального подхода:
Доступ к системам и данным ограничен только доступом, необходимым для выполнения рабочих функций, как определено в соответствующих ролях доступа.

Определенные Процедуры Тестирования Подхода:

Цель:
Назначение минимальных привилегий помогает предотвратить неправильное или случайное изменение конфигурации приложения или параметров его безопасности пользователями, не имеющими достаточных знаний о приложении. Применение минимальных привилегий также помогает свести к минимуму ущерб, если неавторизованное лицо получит доступ к идентификатору пользователя.

Надлежащая практика:
Права доступа предоставляются пользователю путем назначения одной или нескольким функциям. Оценка назначается в зависимости от конкретных функций пользователя и с минимальным объемом, необходимым для выполнения задания.
При назначении привилегированного доступа важно назначать отдельным лицам только те привилегии, которые им необходимы для выполнения их работы (“наименьшие привилегии”). Например, администратору базы данных или администратору резервного копирования не следует назначать те же привилегии, что и общему системному администратору.
Как только потребности определены для пользовательских функций (в соответствии с требованием PCI DSS 7.2.1), легко предоставить отдельным лицам доступ в соответствии с их классификацией должностей и функциями, используя уже созданные роли.
Организации могут пожелать рассмотреть возможность использования Управления привилегированным доступом (PAM), которое представляет собой метод предоставления доступа к привилегированным учетным записям только тогда, когда эти привилегии требуются, и немедленного отзыва этого доступа, как только они больше не нужны.

(d) Ограничение доступа к системе для уполномоченных лиц. 

7.1.5. Назначение ролей и полномочий для выполнения ролей рекомендуется осуществлять распорядительным актом организации БС РФ, а права доступа к АБС, необходимые для исполнения ролей, предоставлять в соответствии с заявками, утвержденными соответствующими распорядителями доступа к информационным активам.